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Le forum SAP en francais

arbre DME FPAYM pour LCR format XML arbre DME FPAYM pour LCR format XML

Bonjour,
Je dois générer un fichier XML pain.008.001.02 en UTF-8 pour des LCR en France. J'ai dupliqué l'arbre SEPA_DD en Z_LCR_XML, adapté les données et paramétré un mode de paiement. Dans la transaction F110, lorsque je visualise le fichier xml généré, en 1ère ligne, j'ai bien <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>, c'est parfait. En revanche, lorsque je le télédécharge , utf-8 devient iso-8859-1 alors que l'arbre SEPA_DD fonctionne correctement.
Merci beaucoup pour votre aide.
A noter que ...
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MAJ en Masse n° de lot sur Cde SD

bonjour,
Y a t'il un prg qui vient MàJ le lot (VBAP-CHARG) après création de la cde ?
cas ou la commande est passée alors qu'il n'y a pas de stock pour ce lot (MCHB) et que le stock est incrémenté après.
nous sommes dans le cas ou la quantité est confirmée quelque soit le stock ATP.
Merci
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Problème montant d'amortissement / tableau dérivé

Bonjour,

Une modification a été effectuée dans des codes d'amortissement pour une de nos immobilisations, ce qui n'est pas bien. Un tableau dérivé a été ainsi alimenté alors que pour cette catégorie d'immo, il n'y a pas de détermination de compte ! Ceci bien évidemment génère une erreur lors de l'AFAB.

Auriez vous une idée de ce qui pourrait être fait ?

Par avance, merci pour votre aide.

guillaume
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ASKB, pièce de référence

Bonjour c'est la clôture !

Nous avons un pb remonté sur l'ABST2. Le pb vient d'une ASKB qui n'a pas comptabilisé.
Dans le protocole d'erreur ARAL, il est mentionné des "pièces de réf." qu'on voit bien dans la TABAS.
Nous souhaiterions retrouver ces pièces, en espérant que les immos ko apparaissent... ce qui permettrait de justifier l'écriture pour le métier.

Sauriez vous où nous pouvons trouver l'info ?

Par avance, merci pour votre aide ! ...
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Conflit entre tableaux d'évaluation

Bonjour,
Sur l'implémentation en cours (SAP S4H), je rencontre le problème suivant: erreur de calcul sur les tableau 02 et 03 (différence entre 01-Comptable et 02-Extracomptable) du fait du conflit entre le code d'amortissement LIN (linéaire) qui porte l'option d'"amortissement prorata jour" et le code d'amortissement Dégressif qui est configuré sans l'option "Prorata jour" (afin de pouvoir paramétrer automatiquement la date de début d'amortissement comme le 1er jour du mois indépendamment de la date de ...
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ME23N: Entrée de factures sans entrée de marchandise

Bonjour,

en analysant des écritures comptables j'ai constaté des opérations d'entrée de factures en anomalie car elle sont sans entrée de marchandise.

j'ai une première opératoire d'entrée de marchandise avec code mouvement 101 le 01/11/2018
ET une deuxième opération avec code mouvement 102 du même montant enregistrée 10/11/2018
ensuite j'ai une entrée de facture le 30/11/2018

La prise en charge d'une facture ne devrait pas être possible si le service fait correspondant à été annulé ...
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FB60

Bonjour,
Est ce que quelqu'un sait comment on peut faire pour associer un message (Formulaire) à la FB60 afin d'éditer une facture fournisseur ? :?: :?:

Merci par avance,
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Dépréciations exceptionnelles

Bonjour,
Notre gestionnaire des immobilisations souhaite passer des dépréciations exceptionnelles afin d’obtenir une VNC à 0 sur quelques immobilisations
J’ai essayé de créer un amortissement non planifié (ABAA), Lorsque je saisi les montants voulus au niveau de chaque tableau, SAP recalcule ce montant, parce qu’il considère le montant de l’amortissement sur une année entière alors que je veux mettre la VNC à 0 en juillet (dernier calcul d’amortissement effectué en juin).
Je reprends donc les ...
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arbre DME PAYM pour virements internationaux

bonjour , j ai créé un arbre DME qui me génère un fichier xml pain001.001.03 pour les virements internationaux. jusque la pas de pb. par contre, j ai des balises pour la banque intermediaire , que je veux rendre optionnelles ( statut 2) c est a dire ne pas les afficher quand il n'y a pas de données .
les balises se presentent ainsi
intrmyAgt1
FinInstnId
BIC
je mets la balise BIC en statut 2 ...
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Lier une avance à un PO

Bonjour,

Voici le contexte :
Nous faisons des avances à des fournisseurs avant de connaitre exactement le montant qu'il va dépenser.
Ainsi, nous ouvrons un PO du montant de l'estimation (pour autoriser le paiement de l'avance en quelque sorte)
En parralèle un comptable saisie une avance dans le module FI, donc ne passe pas dans un workflow et est complètement décorrélé du PO.

Est- il possible de lier l'avance au PO, en la saisissant dans ...
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