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Le forum SAP en francais

Lier une avance à un PO

Bonjour,

Voici le contexte :
Nous faisons des avances à des fournisseurs avant de connaitre exactement le montant qu'il va dépenser.
Ainsi, nous ouvrons un PO du montant de l'estimation (pour autoriser le paiement de l'avance en quelque sorte)
En parralèle un comptable saisie une avance dans le module FI, donc ne passe pas dans un workflow et est complètement décorrélé du PO.

Est- il possible de lier l'avance au PO, en la saisissant dans ...
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Annulation en masse Clearing Paiement

Bonjour,

Nous avons lancé un paiement auprès de notre banque et il s'avère qu'il ne soit pas passé car la banque a change des paramètres. Nous devons donc annuler tous les clearing 150000.. afin de regénérer le paiement.
Est-ce qu'il existe une transaction pour tout supprimer en masse au lieu d'utiliser la FBRA et le faire un par un.

Merci pour votre aide.

Christophe C.
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Ecritures comptables /Comptes de contreparties / T030

Bonjour,

J'ai du mal à cerner la notion de compte de contreparties dans AA et plus généralement comment se fait exactement la génération des écritures comptables.

Je comprends que les comptes sont paramétrés dans les clés de détermination des comptes (AO90) et l'on peut enrichir cela en créant nos propres schémas comptables en fonction des codes mouvements et des tableaux.

... à noter que je n'ai trouvé que peu d'infos sur la table TA1MZ dont ...
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Date de mise en service pour immobilisations subsidiaires

Bonjour,

Je souhaite gérer les immobilisations subsidiaires avec la possibilité d’attribuer une date de mise en service différentes de la date de l’immobilisation principale.
Voici mes données : les périodes comptables autorisées vont de 01/2017 à 10/2018. Pour FI-AA (OAAQ) l’année est 2017.
Je crée la subsidiaire (AS11) en tant qu’investissement additionnel avec une date de mise en service au 01.02.2018 sur une immo principale dont la date est 25.04.2014.
Image
- J’ai un message ...
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Amort. exceptionnel impossible sur VNC en cours d'année pour mise au rebut

Bonjour,
C'est mon premier post sur le forum, je suis un nouvel utilisateur.

J'ai besoin d'aide et je fais appel à tous ceux qui maîtrise le sujet. J'ai déjà parcouru un sujet identique sur le forum, mais la solution n'y est pas indiquée. Vous trouverez ci-dessous le résumé de mon problème.

1. Les mises au rebut : le souhait est de sortir les immobilisations en 2 temps:
a) Constater un amortissement exceptionnel : ABAA avec ...
Lire la suite : Amort. exceptionnel impossible sur VNC en cours d'année pour mise au rebut | Vus : 334 | Réponses : 4 | Forums : AA


Merci de m'accueillir sur ce forum

Bonjour à toutes et tous,
Merci de m'accueillir sur ce forum. Je n'ai pas beaucoup d'expérience sur SAP. Vous allez donc me voir souvent pour des sujets que je ne maîtrise pas. Je vous remercie par avance d'être indulgents. J'ai découvert le forum il y a peu de temps et c'est une mine d'informations très pratiques. Votre aide me sera très précieuse.
Alors, à très bientôt.
Soisic94
Lire la suite : Merci de m'accueillir sur ce forum | Vus : 323 | Réponses : 1 | Forums : AA


Condition client SAP Détermination des comptes comptables

Bonjour,

Je débute dans la programmation et le paramétrage dans SAP et je souhaiterais savoir comment faire pour qu'un compte comptable soit associé à une condition pour la facturation client. J'ai créé une condition mais en comparant avec d'autres conditions déjà existantes, je m'aperçois qu'il y a une clé de compte qui semble faire le lien entre la condition et le compte général. Je ne sais pas quelle transaction utiliser pour cela. J'ai dans un ...
Lire la suite : Condition client SAP Détermination des comptes comptables | Vus : 395 | Réponses : 1 | Forums : GL


Plan d'entretien avec strategie

Bonjour,
J'ai un souci avec les plans d'entretien avec stratégie, quand le plan génère des OT ils viennent avec la désignation du plan non avec les modules. Donc je n'arrive à distinguer les OT.
Lire la suite : Plan d'entretien avec strategie | Vus : 506 | Réponses : 0 | Forums : PM


MIR7: condition de paiement fiche fournisseur

Bonjour,

J'ai besoin d'aide svp suite à une demande de mon utilisateur, je vous explique la situation :

En lançant la transaction MIR7 pour préenregistrer une facture, il renseigne les données dans l'onglet Donn base, puis dans l'onglet Détail il renseigne la zone Auteur Fact (fournisseur).
Sa demande est la suivante : Est-ce possible que la zone Cond paiement (dans l'onglet Paiement) soit renseignée automatiquement juste après avoir renseigné la zone Auteur Fact ? c'est ...
Lire la suite : MIR7: condition de paiement fiche fournisseur | Vus : 575 | Réponses : 0 | Forums : AP


F110 Code blocage FZ 666 Bq Sté Exclu pour client F110 Code blocage FZ 666 Bq Sté Exclu pour client

Bonjour,
Nous devons payer une facture fournisseur.
Dans la proposition tout est OK sauf à la ligne suivante :

code FZ 666 "Banque société XXXX a été exclu spécifiquement pour client"

Je n'arrive pas à savoir où pourrait être exclu ce client pour cette banque ?

Savez-vous où pourrait être paramétrée cette exclusion ?

Merci d'avance de votre aide.

Olivier
Lire la suite : F110 Code blocage FZ 666 Bq Sté Exclu pour client | Vus : 799 | Réponses : 2 | Forums : BL


 

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