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Le forum SAP en francais

MIR7: condition de paiement fiche fournisseur

Bonjour,

J'ai besoin d'aide svp suite à une demande de mon utilisateur, je vous explique la situation :

En lançant la transaction MIR7 pour préenregistrer une facture, il renseigne les données dans l'onglet Donn base, puis dans l'onglet Détail il renseigne la zone Auteur Fact (fournisseur).
Sa demande est la suivante : Est-ce possible que la zone Cond paiement (dans l'onglet Paiement) soit renseignée automatiquement juste après avoir renseigné la zone Auteur Fact ? c'est ...
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F110 Code blocage FZ 666 Bq Sté Exclu pour client F110 Code blocage FZ 666 Bq Sté Exclu pour client

Bonjour,
Nous devons payer une facture fournisseur.
Dans la proposition tout est OK sauf à la ligne suivante :

code FZ 666 "Banque société XXXX a été exclu spécifiquement pour client"

Je n'arrive pas à savoir où pourrait être exclu ce client pour cette banque ?

Savez-vous où pourrait être paramétrée cette exclusion ?

Merci d'avance de votre aide.

Olivier
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extraction adresse départ -arrivé

Bonjour,
J'arrive à extraire mes commandes d'achats ou je peux voir les groupes de transport.

Je cherche actuellement à extraire les addresses départ et arrivée afin de pouvoir calculer la distance des transports et de les comparer pour un suivi environnemental.

Comment faire?
merci
Lire la suite : extraction adresse départ -arrivé | Vus : 469 | Réponses : 0 | Forums : LO


Alimentation le champ "val. mise au rebut" dans la fiche Immo

Bonjour,

Je voudrais ajouter une information dans le champ "Val. mise au rebut" d'une fiche d'immo existante. J'ai utilisé la transaction AS02, mais le champs reste grisé. Savez vous comment il faut faire pour alimenter ce champs ? Merci d'avance pour vos conseils.
Lire la suite : Alimentation le champ "val. mise au rebut" dans la fiche Immo | Vus : 505 | Réponses : 2 | Forums : AA


Transport du paramétrage de l'OB74 Transport du paramétrage de l'OB74

Bonjour,
Je rencontre un problème dans la mise à jour du paramétrage du rapprochement automatique. La transaction OB74.

J’ai supprimé un intervalle de compte avec des critères de rapprochement et j’ai rajouté un intervalle pour les types de compte Généraux.

Quand j’enregistre ma modification en DEV on ne me demande pas de créer un OT.
Je dois aller dans le menu Vue table/transporter pour créer un OT.
Je sélectionne la nouvelle ligne d’intervalle et ses ...
Lire la suite : Transport du paramétrage de l'OB74 | Vus : 353 | Réponses : 3 | Forums : GL


Vendor Matricule Number

Bonjour je recherche le moyen de faire une extraction des Vendors matricule number (présent sur la FIA) par article

Program Name SAPMM06I
Screen Number 0101
Status IAA
Table Name EINA
Field Name IDNLF

Merci
Lire la suite : Vendor Matricule Number | Vus : 340 | Réponses : 0 | Forums : MM


Gestion des périodes d'extraction d'un JOB SM36

Bonjour,
J’ai créé un job pour qu’il lance mensuellement une transaction d’extraction de données et cela une fois par mois le 5 de chaque mois.
Les données à récupérer sont du début de l’année jusqu’au mois précédent.
J’ai créé une variable que j’ai associée à cette transaction dans le JOB (SM36). Par contre, je n’arrive pas à paramétrer dans la variable cette tranche de date fixe pour le début et modulable pour la fin.

Il ...
Lire la suite : Gestion des périodes d'extraction d'un JOB SM36 | Vus : 629 | Réponses : 2 | Forums : Multi modules


Codes mouvements et pièces comptables

Bonjour,

Je ne comprends pas bien l'association entre codes mouvements et pièces comptables...

1) Pouvez vous me dire si PLUSIEURS tableaux d'évaluation peuvent alimenter une MEME pièce comptable ?
2) Le cas échéant, comment peut on savoir quels tableaux "contribuent" à la pièce dans AW01N ?
3) Suite à un code mouvement (dont l'id est LNRAN), j'ai une première pièce qui est créée. Dans ANEP, on a donc un enregistrement avec l'identifiant de la pièce ...
Lire la suite : Codes mouvements et pièces comptables | Vus : 585 | Réponses : 7 | Forums : AA


ICR Rapprochement InterSociétés

Bonjour,

Je cherche des informations sur la mise en place d'ICR Rapprochement intersociétés en français.
Une société (SL1 le siège) facture des loyers à une autre société (SL2) du groupe.
et l'on souhaite rapprocher Facture Client faite dans SL1 avec Facture Fournisseur faite dans SL2
par les transactions FBICS/FBICA/FBICR.
J'ai suivi un guide de paramétrage de Ralph Stadter de SAP (Intercompany Reconciliation - Background Information & Customizing Guide V1.1 18/06/2007) mais cela ne fonctionne pas ...
Lire la suite : ICR Rapprochement InterSociétés | Vus : 573 | Réponses : 0 | Forums : GL


Delettrage comptes clients en masse

Bonjour,
Existe-t'il une transaction dans SAP qui permettrait de délettrer des comptes clients en masse en partant des numéros de lettrage?
Merci pour vos réponses
Thierry
Lire la suite : Delettrage comptes clients en masse | Vus : 1517 | Réponses : 1 | Forums : AR


 

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