SAP-Quest, le forum SAP en français

Bonjour,

J'essaye de générer une demande de paiement via F-59 pour pouvoir comptabiliser un encaissement partiel.

J'ai cependant le message suivant qui apparait :

"Avec la clé de comptabilisation 40, aucun code CGS n'est autorisé
N° message F5761
Diagnostic

La clé de comptabilisation '40' et le code compte général spécial 'P'
ont été transférés.

Activités système

Le traitement de données incohérentes n'est pas possible.

Procédure

Supprimez en mode dialogue le code compte général spécial.

Si ...

Bonjour,

J'aurais souhaité savoir s'il était possible d'activer un message bloquant pour une société donnée lorsque l'on intégre un relevé bancaire dont le solde final d'un jour ne correspond pas au solde initial du jour suivant d'intégration du relevé.

Je sais que la gestion des messages se gère via OBA5 et que le type de message va se gérer via OBMSG.

Il faudrait que le message soit bloquant et uniquement appliquéour une société donnée.++

Merci ...

Bonjour,
Est-ce que quelqun d'entre vous sait comment on crée une variante pour la F110 mais pas celle pour l'impression avec se38: RFFOD__S par exemple. Ce que je veux dire par variante c'est juste le positionnement par défaut des paramétres de lancement:
Onglet: Pramètres
Onglet:Selection libre
Onglet: Protocole supplémentaire

Merci par avance pour vos réponses.

Cordialement,

What You See Is What You Get...

Bonjour,

Je cherche à rapprocher des postes fournisseurs ayant des domaines d'activité différents.

Cela s'est produit suite à un changement métier où il a fallu modifier le domaine d'activité habituellement utilisé.

Il s'agit de pièces comptables générées depuis le module RE. Voici le message d'erreur :

"le CI appartient au domaine d'activité RPC0 et non RPEO"

Merci d'avance

Cdlt

Bonjour,

J'ai modifié le paramétrage de statut groupe de zones (OBC4) pour pouvoir afficher lors de la saisie d'une pièce facture fournisseur via fb01 la zone réserv. crédits.
J'ai réussi à afficher donc cette zone mais en même temps la zone ordre interne a été masquée ! Pour la voir il faut cliquer sur le boutton Plus..

Je souhaiterais savoir s'il y a moyen au niveau du paramétrage pour afficher la zone réserv. crédits sans ...

Bonjour,

J'ai besoin de savoir c'est quoi le moyen d'extraire les pièces qui ont été générées manuellement dans FB01.
j'ai essayé avec la table BKPF et j'ai limité ma sélection aux pièces dont la transaction est FB01, mais je sais qu'il y a d'autres transactions qui simule FB01 du coup cette extraction ne me permet pas d'avoir l'information dont j'ai besoin.
Est ce qu'il y a moyen d'avoir cette information.

Par avance merci!

Lamyae

Bonjour,
j'essaie de passer en comptabilité une facture bloquée dans VFX3 et j'ai un message qui dit que le compte comptable 342115 n'est pas défini dans le plan de comptes.
j'ai vérifié dans FSP0 le compte est crée et le compte et bien renseigné dans la fiche client. je ne comprends pas pourquoi j'ai ce message.
Any idea ?

Je vous remercie par avance.

Lamyae

Bonjour,

J'ai actuellement le cas suivant, une société s'est rendu compte que le sens de l'écriture de TVA ne lui convenait pas et elle souhaiterait inverser le sens :

Base Amount 100 0 BASB
Output Tax MWS 110 100 MWAS
Input tax VST 120 100 MWVS
Non-deduct.Input Tax NAV 140 100 MWVN
Non-deduct.Input Tax NVV 150 100 MWVZ
Acquisition Tax Cred ESA 20,000- 200 100 NLXA
Acquisition Tax Deb. ESE 100,000- 210 200 NLXV

Il ...

:oops: un problème sans doute résolu chez beaucoup mais toujours d'actualité dans ma boite et que je récupère :
lors du passage à l'euro la conversion a été faite à la fois sur chaque pièce et à la fois sur les soldes. D'où un écart lorsqu'on interroge un compte entre le total des pièces et le solde
apparaissant sur la balance.
Pouvez-vous me dire comment résoudre ce ...

Bonjour,

Je souhaite affecter automatiquement un ordre interne à un compte dans le cadre d'une écriture manuelle (FB50).

Je ne veux pas passer par la OKB9 !

J'ai penser à une régle de validation...

Merci de votre retour

Cdlt