F110

Bank Accounting / Comptabilité bancaire

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Messagede chris_bev » 24 Juillet 2015, 04:54

Bonjour,

Alors voila comme on est en France on aime bien râler!! Du coup mes petits utilisateurs ne se gènent pas.
Lorsque je suis en F110 je prépare donc mes paiements. Lorsque je fais la proposition il m'édite une liste dans un certains ordre. Puis lorsque je fais ma génération de paiement il fait une liste mais avec un autre classement.

De fait comme nous faisons circuler des bordereaux de signatures le parafeur n'est pas dans le bon ordre et du coup ça râle.

Etant dans des support standard SAP je me suis dis bizarre mais je ne trouve pas ou SAP pioche ça règle de détermination de classement pour cette transaction est ce que quelqu'un a déjà eu le cas ou sais comment réussir a avoir les même tris en mode proposition et paiement?

Merci de votre aide.
Christophe.
chris_bev
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