SAP-Quest, le forum SAP en français

Bonjour,

Dans le cadre d'un flux d'achat via un groupe de marchandise, nous avons imputé sur un 408400 a l'Entree de marchandise et sur un 408100 a l'entree de facture ce qui pose probleme pour le rapprochement !

Quelle en serait l'origine de cette imputation differente qui touche le 408 qui fait le lien entre l'EM et l'EF ?

Merci d'avance

Cdlt

Bonjour,

Effectivement le rapprochement est difficile ...

Je suppose qu'il s'agit du même fournisseur ?

Pourquoi ne pas utiliser un code CGS pour diriger l'écriture de la facture dans le compte 408400 ?

Cordialement.

Pascal

Bonjour,

merci pour le retour, cependant le CSG me permettra de pointer sur un compte auxiliaire tiers (4*) mais le 408 est un compte général et non auxiliarisé.

cdlt

Bonjour,

Avez-vous regardé la transaction OBYC et les clés d'opération que vous utilisez tels que WRY, BSX, EKG, WRX.

Cordialement.

Pascal